365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年度部门预算

第三部分  2021年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年度收入、支出预算总计 1612.18   万元，与上年1164.87万元相比收、支预算总计各增加 447.31万元，增长38.40 %。其中：

　　（一）收入预算总计 1612.18   万元。包括：

　　1．本年收入合计  1612.18  万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入  1612.18    万元，与上年1164.87万元相比增加  447.31  万元，增长 38.40  %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加，新增农药配供和废弃物回收专项资金。

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0    万元，与上年相比无增减变化。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0    万元，与上年相比无增减变化。

　　（4）财政专户管理资金收入  0    万元，与上年相比无增减变化。

　　（5）事业收入  0    万元，与上年相比无增减变化。

　　（6）事业单位经营收入  0    万元，与上年相比无增减变化。

　　（7）上级补助收入  0    万元，与上年相比无增减变化。

　　（8）附属单位上缴收入  0    万元，与上年相比无增减变化。

　　（9）其他收入  0    万元，与上年相比无增减变化。

　　2．上年结转结余为  0    万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）支出预算总计  1612.18  万元。包括：

　　1．本年支出合计  1612.18  万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出  119.96  万元，主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年102.41万元相比增加  17.55  万元，增长  17.14  %。主要原因是人员缴费基数增加。

　　（2）卫生健康（类）支出  45.49  万元，主要用于在职员工医疗保险费用。与上年38.95万元相比增加  6.54  万元，增长  16.79  %。主要原因是人员缴费基数增加。

　　（3）农林水（类）支出  300  万元，主要用于农药配供和废弃物回收。与上年相比增加  300  万元。主要原因是新增农药配供和废弃物回收专项资金。

　　（4）商业服务业等（类）支出  812.49  万元，主要用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年738.54万元相比增加  73.95  万元，增长  10.01  %。主要原因是人员工资调整。

　　（5）住房保障（类）支出  334.24  万元，主要用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年284.97万元相比增加  49.27  万元，增长  17.29  %。主要原因是人员缴费基数增加。

　　2．年终结转结余为  0  万元。

　　二、收入预算情况说明

　　365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年收入预算合计  1612.18   万元，包括本年收入  1612.18   万元，上年结转结余  0   万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入   1612.18  万元，占   100    %；

　　本年政府性基金预算收入    0   万元，占    0   %；

　　本年国有资本经营预算收入    0   万元，占   0    %；

　　本年财政专户管理资金  0   万元，占   0    %；

　　本年事业收入  0   万元，占    0   %；

　　本年事业单位经营收入    0   万元，占    0   %；

　　本年上级补助收入   0    万元，占    0   %；

　　本年附属单位上缴收入   0  万元，占   0    %；

　　本年其他收入      0       万元，占    0   %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占    0   %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占   0    %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0万元，占   0    %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占    0   %；

　　上年结转结余的单位资金  0   万元，占    0   %；

　　三、支出预算情况说明

　　365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年支出预算合计  1612.18 万元，其中：

　　基本支出      1294.85       万元，占   80.32    %；

　　项目支出      317.33       万元，占   19.68    %；

　　事业单位经营支出  0   万元，占    0   %；

　　上缴上级支出   0  万元，占    0   %；

　　对附属单位补助支出      0   万元，占    0   %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年度财政拨款收、支总预算 1612.18  万元。与上年1164.87万元相比，财政拨款收、支总计各增加447.31  万元，增长  38.40 %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加，新增农药配供和废弃物回收专项资金以及人员工资调整。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年财政拨款预算支出 1612.18  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年1164.87万元相比，财政拨款支出增加447.31  万元，增长38.40  %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加，新增农药配供和废弃物回收专项资金以及人员工资调整。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出  79.97  万元，与上年68.27万元相比增加  11.7  万元，增长  17.14  %。主要原因是人员缴费基数增加。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出  39.99  万元，与上年34.14万元相比增加  5.85万元，增长  17.14  %。主要原因是人员缴费基数增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出  45.49  万元，与上年38.95万元相比增加  6.54  万元，增长16.79   %。主要原因是人员缴费基数增加。

　　（三）农林水支出（类）

　　农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出  300  万元，与上年0万元相比增加  300  万元。主要原因是新增农药配供和废弃物回收专项资金。

　　（四）商业服务业等支出（类）

　　商业流通事务（款）行政运行（项）支出  812.49  万元，与上年738.54万元相比增加  73.95  万元，增长10.01   %。主要原因是人员工资调整。

　　（五）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出  105.55 万元，与上年89.99万元相比增加  15.56  万元，增长  17.29  %。主要原因是人员缴费基数增加。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出  165.25  万元，与上年145.05万元相比增加  20.2  万元，增长  13.93  %。主要原因是人员缴费基数增加。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出  63.44  万元，与上年49.93万元相比增加  13.51  万元，增长  27.06  %。主要原因是人员缴费基数增加。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年度财政拨款基本支出预算  1294.85 万元，其中：

　　（一）人员经费  1218.17  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费 76.68  万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年一般公共预算财政拨款支出预算   1612.18万元，与上年1164.87万元相比增加  447.31 万元，增长 38.40  %。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加，新增农药配供和废弃物回收专项资金以及人员工资调整。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1294.85   万元，其中：

　　（一）人员经费  1218.17  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费 76.68  万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行维护费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  0.37  万元，占“三公”经费的  100   %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，与上年相同无增减变化。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出  0  万元，与上年相同无增减变化。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元，与上年相同无增减变化。

　　3．公务接待费预算支出  0.37  万元，比上年预算2万元减少    1.63万元，主要原因压减公务支出。

　　365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元，与上年相同无增减变化。

　　365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元，比上年预算0.8万元减少  0.8  万元，主要原因压减公务支出。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球供销合作总社2021年政府性基金支出预算支出 0  万元，与上年相同无增减变化。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  32.24  万元，与上年42.08万元相比减少  9.84 万元，降低  23.38  %。主要原因压减公务支出。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2021年度政府采购支出预算总额  0 万元，其中：拟采购货物支出 0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0 万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2021年度，本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1612.18万元；本部门单位共 2  个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计317.33万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100  %。

　　

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。